Matriz corporativa de avaliação de risco
OP-08 · versão v1.0 (mock — pendente aprovação técnica). RN-003: há uma única matriz vigente; versões aprovadas são imutáveis e não recalculam o histórico sem revisão controlada.
Probabilidade
Severidade
1 · Rara
2 · Improvável
3 · Possível
4 · Provável
5 · Quase certa
5 · Catastrófica
5
10
15
20
25
4 · Grave
4
8
12
16
20
3 · Moderada
3
6
9
12
15
2 · Leve
2
4
6
8
10
1 · Insignificante
1
2
3
4
5
Classes e prazos
Baixo
Prazo máximo de 180 dias
Moderado
Prazo máximo de 90 dias
Alto
Prazo máximo de 30 dias
Crítico
Prazo máximo de 7 dias
Distribuição atual (inventário)
Baixo3
Moderado5
Alto2
Crítico0